4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 08/02/2017 ATÉ 08/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 08/02/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/003-2017       
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/004-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
195/002-2017       
569,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
382,51
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,2600
304,79
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
104,60
MÊS
0,6600
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - GABINETE
82,54
MÊS
1,0500
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
44
92/002-2017       
140,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - JURÍDICO
Vl.Total:
140,61
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4600
304,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
53
8/003-2017       
309,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83, RGI 07910139/95 E RGI 08726299/10 POR 6 MESES - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
309,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
309,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71
11/002-2017       
14.449,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE FATURA RGI 03669692/77 POR 6 MESES - TERMINAL RODOVIÁRIO C/C 395-4 CEF - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
14.449,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.449,96
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
53
90/002-2017       
84,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
84,67
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
53
93/002-2017       
55,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA - 311 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
55,59
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3500
157,50
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
53
199/001-2017       
8.493,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
Vl.Total:
8.493,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.493,04
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/003-2017       
709,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
709,86
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/004-2017       
1.484,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.484,26
Un.:
%
Quantidade:
0,5900
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/005-2017       
1.290,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.290,66
Un.:
%
Quantidade:
0,5200
2.498,25
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
77
2/002-2017       
309,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF, PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83 E RGI 07910139/95 - POR 6 MESES - PAÇO MUNICIPAL - 
FINANÇAS
Vl.Total:
309,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
309,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
98/002-2017       
84,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - FINANÇAS
Vl.Total:
84,91
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
304,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 08/02/2017 ATÉ 08/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
128/002-2017       
44,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - FINANÇAS
Vl.Total:
44,60
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5700
78,75
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
77
191/002-2017       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital.
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
1.199,99
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
77
200/001-2017       
8.964,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Vl.Total:
8.964,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.964,17
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
112
129/002-2017       
135,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
93,03
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3100
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - PLANEJ. URBANO
42,25
MÊS
0,5400
78,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/004-2017       
27,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
27,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
27,73
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
149
196/002-2017       
109,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - TRÂNSITO
Vl.Total:
109,26
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3600
304,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/006-2017       
52,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
52,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
52,17
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
191
249/001-2017       
1.415,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE CEMITÉRIO
Vl.Total:
1.415,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.415,41
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
191
250/002-2017       
452,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
123,49
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4100
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
94,15
MÊS
0,6000
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - SERV. MUNICIPAIS
235,04
MÊS
2,9800
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
239
94/002-2017       
47,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
47,23
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1600
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
288
247/002-2017       
189,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
119,81
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA - 311 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
69,61
MÊS
0,4400
157,50
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
288
828/001-2017       
18,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,26
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
891/001-2017       
1.088,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO PSF - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.088,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.088,87
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
465
471/000-2017       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DO CENTRO DE REF. EM SAÚDE 
DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 08/02/2017 ATÉ 08/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
388
836/001-2017       
38,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO 
CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
38,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,38
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
502
831/001-2017       
20,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. 
SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,71
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
624
95/002-2017       
350,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
179,85
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
170,85
MÊS
2,1700
78,75
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
07.164.951/0001-45
624
192/002-2017       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. - C/C 
14284-0 BB
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
1.199,99
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
714
91/002-2017       
468,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
156,28
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5100
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
156,28
MÊS
0,9900
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - ASSISTÊNCIA
156,29
MÊS
1,9800
78,75
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
724
214/003-2017       
314,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA PRAÇA CEU - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
314,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
314,38
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
739
227/002-2017       
1.104,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.104,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.104,46
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
735
222/002-2017       
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
759
219/002-2017       
343,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ DEZ/17 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
343,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
343,82
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
772
28/002-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA RGI: 0130925000 - FUNSSOL
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/005-2017       
655,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
655,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
655,10
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/006-2017       
314,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
314,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
314,38
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
811
242/002-2017       
258,94
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 08/02/2017 ATÉ 08/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - CULTURA
Vl.Total:
258,94
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,8500
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
837
96/002-2017       
233,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
134,81
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4400
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - ESPORTES
98,81
MÊS
1,2500
78,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/005-2017       
1.792,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
1.792,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.792,47
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
7/000-2017       
-132,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REPASSE DE INSS - AUTÔNOMO - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2017
Vl.Total:
132,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
132,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5312
41/000-2017       
132,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF A REPASSE DE INSS - AUTÔNOMO - JANEIRO/2017 - Acerto de ficha referente ao empenho 7/0 - 2017
Vl.Total:
132,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
132,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
RP
J
01.861.858/0001-03
5001
7909/000-2016       
358,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7909/0-2016
Vl.Total:
358,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
358,70
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
RP
J
01.861.858/0001-03
5001
8463/000-2016       
351,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8463/0-2016
Vl.Total:
351,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
351,60
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
RP
J
01.861.858/0001-03
5002
11898/000-2016       
133,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11898/0-2016
Vl.Total:
133,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
133,96
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
RP
J
01.861.858/0001-03
5001
12683/000-2016       
133,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12683/0-2016
Vl.Total:
133,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
133,96
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
RP
J
01.861.858/0001-03
5005
13357/000-2016       
1.217,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13357/0-2016
Vl.Total:
1.217,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.217,00
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
RP
J
01.861.858/0001-03
5001
13798/000-2016       
23,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13798/0-2016
Vl.Total:
23,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
23,64
13510/2016
Pregão Presencial
CONEXTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME
RP
J
07.120.155/0001-00
5001
14428/000-2016       
71.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14428/0-2016
Vl.Total:
71.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
71.800,00
REGISTRO, 10 de Fevereiro de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 08/02/2017 ATÉ 08/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
5
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125